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国网(物资2)127-2018 国家电网有限公司废旧物资管理办法

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内容提示: 规章制度编号:国网(物资/2)127-2018 国家电网有限公司废旧物资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强国家电网有限公司(以下简称“公司”)废旧物资管理,规范废旧物资鉴定、拆旧、报废、移交、处置、结算等各环节工作,提高管理效率效益,防范企业经营风险,依据国家有关法律法规以及《国家电网有限公司固定资产管理办法》、《国家电网有限公司电网实物资产退役管理规定》、《国家电网有限公司物资管理通则》等有关规定,制定本办法。 第二条 本办法所称废旧物资包含报废物资和再利用物资。报废物资是指完成报废手续办理的固定资产、流动资产、低值易耗品及其...

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规章制度编号:国网(物资/2)127-2018 国家电网有限公司废旧物资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强国家电网有限公司(以下简称“公司”)废旧物资管理,规范废旧物资鉴定、拆旧、报废、移交、处置、结算等各环节工作,提高管理效率效益,防范企业经营风险,依据国家有关法律法规以及《国家电网有限公司固定资产管理办法》、《国家电网有限公司电网实物资产退役管理规定》、《国家电网有限公司物资管理通则》等有关规定,制定本办法。 第二条 本办法所称废旧物资包含报废物资和再利用物资。报废物资是指完成报废手续办理的固定资产、流动资产、低值易耗品及其它废弃物资等。再利用物资是指经技术鉴定为可使用的退出物资。 第三条 本办法所称退役退出实物包含退役资产和退出物资。其中,退出物资是指经鉴定可再利用的库存物资、结余退库物资、成本类物资等非固定资产性实物。 第四条 退役实物资产再利用工作按照《国家电网有限公司电网实物资产退役管理规定》执行;退出物资再利用工作执行本办法有关要求。 第五条 本办法所称的移交是指实物使用保管单位(部门)在完成报废审批手续后,与各级物资管理单位(部门)之间的报废物资实物入库移交;交接是指在竞价完成后,公司与回收商之间的实物交接。 第六条 废旧物资管理包括计划管理、技术鉴定、拆除回收、报废审批、移交保管、竞价处置、资金回收、实物交接,以及再利用物资入库保管、利库调配、账务处理等全过程管理。 第七条 废旧物资管理应遵循“依法合规、协同高效、集中处置、闭环管控”原则。报废物资(除无处置价值及特殊性报废物资外)原则上在公司电子商务平台实施网上集中竞价(拍卖)处置。 第八条 本办法适用于公司总部各部门、各分部、各省(自治区、直辖市)电力公司(以下简称“省公司”)和各直属单位的废旧物资管理工作。公司控股单位、参股单位、代管单位、集体企业废旧物资管理工作参照本办法执行。 第二章 职责分工 第九条 物资部门:负责报废物资处置管理,组织开展报废物资的接收保管、集中处置、网上竞价、合同签订、实物交接、资金回收、回收商管理及资料归档等工作;负责组织开展库存物资技术鉴定、办理报废手续,组织汇总废旧物资处置计划; 负责组织开展在库退出物资再利用及库存物资跨区调配工作;负责协同专业部门对废旧物资管理工作进行指导、监督、检查和考核。 第十条 发展部门: 负责在电网建设工程可研阶段,统筹考虑库存物资再利用。对于涉及实物资产拆除的电网建设工程,负责在项目可研阶段提出拟退役主要一次设备技术鉴定需求,并提供拟退役主要资产清单;负责批复电网建设工程可研报告中拟拆除资产涉及的拆除估算,包括拆除回收、临时保管和运输费用等。 第十一条 基建部门:对于涉及实物资产拆除的电网建设项目,依据可研阶段确定的拆除原则和估算,在初步设计评审阶段组织审查拆除方案的范围和内容,拆除费用按审查意见列入项目概算;负责在设计、施工招标文件中明确拆除项目清单编制、回收、临时保管、运输等要求;组织实施管理权限范围内电网建设项目的拆除工程清单编制审查、实物拆除及回收移交等工作;负责提出在建工程废弃或不可用物资报废申请,组织办理报废手续。 第十二条 设备管理部门:负责组织制定与跟踪管控年度实物资产退役退出计划;负责组织专业分工内的退役退出实物资产技术鉴定及报废审批工作;对于涉及实物资产拆除的技改、配网建设等项目,负责组织开展拆除资产清单编制、拆除费用估算审查、处置意见制定、实物拆除、临时保管及回收移交等 工作;组织开展本专业退出物资技术鉴定、试验维修及跨省调配配合等工作。 第十三条 安监、营销、信通、后勤、调度等实物资产管理部门:负责组织制定本专业年度退役退出计划及拆除计划;负责组织专业分工内的退役退出物资技术鉴定及报废审批工作;负责管理权限范围内废旧物资拆除、移交的管理和监督;组织开展本专业退出物资技术鉴定、试验维修及跨省调配配合等工作。 第十四条 财务部门:负责依据年度退役退出计划,将废旧物资处置相关收支纳入年度预算;负责组织开展废旧物资的估值工作,参与审核退役退出实物报废申请;负责废旧物资处置的资金管理、会计核算、纳税管理等。 第十五条 科技环保管理部门:负责公司系统电网废弃物(废矿物油、废铅酸蓄电池等)处置工作的监督管理;负责指导各单位落实环保要求,规范开展电网废弃物处置工作。 第十六条 审计部门:负责开展废旧物资管理审计工作;负责对退出物资再利用工作进行审计监督;负责将项目废旧物资处置回收情况列入工程审计范围并开展监督检查。 第十七条 监察部门:负责对废旧物资管理工作实施监督;负责受理废旧物资管理工作中的投诉举报;负责查处废旧物资管理中的违纪违规问题。 第十八条 法律部门:负责对退役退出实物报废处置及再利用工作提供法律支持,提出法律意见。 第十九条 信息化管理部门:负责为退役退出实物报废、处置及再利用工作全过程管理提供信息系统支撑。 第二十条 实物使用保管单位(部门)指实物的具体使用、运行、维护及保管单位(部门),主要职责: (一)负责定期开展实物清点,根据可研安排提出拟退役资产清单和鉴定评估需求,提供拟退役资产基础资料; (二)负责提出退役资产报废申请,报送实物(资产)管理部门、财务部门办理报废审批手续; (三)负责配合退役资产拆除、回收、交接的过程管理及监督,参与确认应拆、实拆、实交量; (四)配合开展退出物资清点与移交,保证移交物资规格型号及数量(重量)账物一致。 (五)配合实物(资产)管理部门开展退役退出实物的技术鉴定;参与报废物资价值评估及报废物资处置活动。 第三章 退役退出计划编制 第二十一条 生产技改、电网基建等项目可研阶段,实物使用保管单位(部门)提前开展拟退役资产实物清点,提出拟退役资产(设备/材料)清单(见附件 1)。 第二十二条 实物资产管理部门组织开展技术鉴定,履行内部审批手续,出具技术鉴定报告,明确拟退役资产再利用或报 废处置意见。营销专业负责管理的电能表、用电信息采集终端、低压电流互感器等涉及客户优质服务的计量设备在拆回后开展技术鉴定,由省计量中心统一出具技术鉴定报告。 第二十三条 实物使用保管单位(部门)向项目管理部门(单位)提供拟退役资产基础资料,包括拟拆除设备/材料的主要参数(设备编码、资产编号、设备型号、投运日期等)。各级项目管理部门(单位)组织实物资产管理部门,在编制项目可行性研究报告或项目建议书中提出拟退役资产(设备/材料)清单和处置建议,并将拆除回收等费用列入可研估算。 第二十四条 公司总部、分部、各单位及所属单位在项目可研评审时同步审查拟拆除主要资产清单及技术鉴定表,对未编制拟退役主要资产清单、未提出拟拆除资产处置建议、费用估算未落实或未说明项目不涉及拆除资产情况的,应予以退回重审。 第二十五条 项目管理单位(部门)组织设计单位在项目初步设计阶段,依据可研阶段确定的拆除原则和概算,审查拆除方案的范围及内容。实物资产管理部门编制项目拆除计划(附件 2),明确拆除资产拟处置方式(报废或再利用),经项目管理部门、设计单位签字确认后,纳入项目初步设计审查,拆除回收费用按审查意见列入项目概算。 第二十六条 公司总部、分部、各单位及所属单位在项目初步设计评审时同步审查拟拆除资产清单及初步处置意见,审查拆除回收费用是否列足,不符合要求的,按照评审意见进行修 改补充。 第二十七条 综合计划编制时,各级实物资产管理部门组织对固定资产性实物编制本单位“年度实物资产退役计划表” (见附件 3),初步明确拆除资产拟处置方式。各级实物管理部门组织对库存物资、工程在建物资、成本类物资等非固定资产性实物编制本单位“年度实物退出计划表”(见附件 4),按照管理权限审批。鉴定为报废的退役退出实物经财务部门确认后,编制测算报废物资处置相关收支情况,纳入各单位年度预算管理,并报物资管理部门备案。综合计划下达后,对年度退役退出计划调整后严格执行。 第二十八条 退役退出计划结合年度综合计划调整和工作实际情况进行动态完善。因自然灾害、突发电网事故等原因实施的应急抢险工程项目,其产生的拆除资产应采取新增方式,纳入“年度实物资产退役计划”审批管理。 第四章 退役退出实物报废审批 第二十九条 实物资产报废审批按照“分级分专业”原则开展。实物资产管理部门提前统筹安排退役资产、退出物资技术鉴定、报废审批工作,列入年度退役退出计划的报废审批事项,原则上应在本年度内及时予以审批通过。 第三十条 固定资产报废审批按照《国家电网有限公司固定 资产管理办法》、《国家电网有限公司电网实物资产退役管理规定》要求,办理审批手续,需履行“三重一大”上会审批程序的,应严格规范执行。 第三十一条 对生产技改、电网基建等项目可研阶段技术鉴定为报废的固定资产,应加快办理报废手续。 (一)实物使用保管单位(部门)应及时提出报废申请,编制固定资产报废审批表,实物资产管理部门、财务部门加快报废审批手续办理,实物资产管理部门根据审批权限批复或报上级管理单位审批。 (二)上级管理单位收到报废申请后,及时履行资产报废审批,报废审批手续原则上应在资产拆除后 2 个月内完成。 (三)固定资产报废内部审批程序完成后,报送财务部门办理资产清理手续,同时向物资管理部门(单位)申请报废物资处置。 第三十二条 对不满足技术条件或已到保质期限的库存物资由物资管理单位(部门)提出报废申请,组织有关专业的专家开展技术鉴定后,办理审批手续,进行废旧物资处置。 第三十三条 对在建工程废弃或不可用物资由建设管理单位提出报废申请,项目管理部门组织填写在建工程废弃物资处置申请表(见附件 5),办理审批手续,并向物资管理单位(部门)申请废旧物资处置。 第三十四条 各单位应定期开展退役退出实物清点清理、报 废处置工作,优化报废审批手续办理,原则上应在报废申请发起 3 个月内完成,需上报总部审批的,应在报废申请发起 6 个月内完成。 第三十五条 对未到报废年限但无法再利用、历史遗留确实无法做到帐物完全对应的实物资产,由实物使用保管单位(部门)说明原因,实物(资产)管理部门、财务部门审核确认,开辟资产报废特殊通道,原则上在报废申请发起 12 个月内完成。对已符合报废条件但因企业经营需要无法当年报废的,应在下一年度中统筹安排,报废办理时限不得超过 24 个月。 第五章 实物拆除与移交 第三十六条 对于涉及有拆除任务的工程项目,在工程建设招标阶段,项目管理部门应在设计招标文件(合同)中明确退役拆除清单编制准确性要求,施工招标文件(合同)中依据拟拆除计划确定拆除工程量及二次保管、运输等费用,明确退役拆除、足额回收、保管移交职责,以及拆除回收量与工程结算联动措施。 第三十七条 退役资产拆除前,项目管理部门将施工合同中拟拆除资产(设备/材料)清单、拆除回收、临时保管等注意事项与施工单位进行交底,经施工、监理单位签字确认后实施拆除。对技术鉴定为再利用的设备应实施保护性拆除。 第三十八条 退役资产拆除中,施工单位应严格按照合同约定、拟拆除计划开展现场拆除工作,项目管理部门组织实物使用保管单位(部门)、监理单位进行现场监督。对于因特殊情况无法做到足额回收的,项目管理单位(部门)组织施工单位做好现场取证工作,出具有关说明。 第三十九条 退役资产拆除后,项目管理单位(部门)组织实物使用保管单位(部门)、监理单位、施工单位依据拟拆除计划,扫描实物“ID”、盘点验收实拆情况,对应拆、实拆、实交量进行确认,对存在的差异,由施工单位说明原因,确认后形成退役资产拆除计划执行情况表(见附件 6)。由于施工单位原因导致不能足额回收的,由施工单位依据合同赔偿损失。 第四十条 项目管理单位(部门)应将拆除资产计划执行情况、实际回收明细等资料列入工程结算、决算审核和工程审计范围。施工单位在项目结算资料中未提交拆除资产回收资料的,以及应拆、实交量重大偏差无法说清楚的,不得办理项目结算,或根据资产缺失情况扣除施工款(扣除单价参照当地同类报废物资两个月内竞价处置平均单价计算)。 第四十一条 项目管理部门组织做好拆除电网实物资产的临时保管和移交工作。大型变电设备、输电线路、电网(厂)生产建筑物、构筑物等辅助及附属设施等报废资产可进行现场移交与处置。其他废旧物资应入库集中移交与处置,库存地点为公司所属注册实体仓库或设专人管理的临时存放地。 第四十二条 现场处置的报废资产,应在拆除前完成报废手续办理,向物资管理单位(部门)出具报废审批单,提出现场报废物资处置申请(见附件 7),明确具体拆除时间、实物交接时间和地点,物资管理单位(部门)开展网上竞价处置工作。 第四十三条 需要现场处置的报废资产,确实无法在拆除前办理完成报废手续的,由项目管理单位(部门)负责组织做好现场处置前的临时保管,待办理完成报废手续,开展网上竞价处置确定回收商后,再办理实物交接。 第四十四条 资产拆除回收、保管运输等费用应依据可研,按拆除定额测算并经评审后列入项目概算,对临时保管、运输费用无法列入概算的,在本单位成本费用中列支。 第四十五条 入库处置的报废物资,由实物保管使用单位办理完报废手续后,组织将物资运送至指定仓库,出具报废审批单及技术鉴定报告,扫描实物“ID”办理实物移交,签署报废物资移交单(见附件 8)。 第四十六条 因代维电网实物资产处置、项目变更、应急等特殊情况无法及时完成报废审批手续的,由实物管理部门提出暂存保管需求,经本单位实物管理、物资管理分管领导审批后,移交物资部门办理入库暂存保管。 第四十七条 入库暂存保管的(待)报废物资,应在入库后3 个月内完成报废审批办理,对超过3 个月仍未办理、无法正常周转处置的,物资管理单位(部门)拒绝接收新入库的待报废物 资。 第四十八条 (待)报废物资入库前应认真核对废旧物资的品名、规格、数量,检查(待)报废物资的完整性,建立 ERP系统库存台账,对组部件缺失、回收不完整等情况,逐一登记记录。废旧物资和其他库存物资应分区存放,不同类型的废旧物资应分货位整齐码放。 第四十九条 (待)报废物资保管单位应做好工程现场、集中储存仓库的防火、防洪、防盗、防损、防破坏、防污染等安全保卫工作。施工作业、储存保管、拆除转运时应采取必要措施,防止变压器漏油或遗留固体废弃物造成环境污染。 第六章 报废物资处置 第五十条 公司报废物资分为有处置价值、无处置价值和特殊类报废物资三类。 第五十一条 有处置价值的报废物资是指处置收益较高且处置成本(包括物资回收、保管、销售过程中发生的运输、仓储、人工、差旅等费用)相对较低的报废物资。主要包括报废变压器、断路器、铁塔、导线、电缆等。 有处置价值的报废物资,在国家电网有限公司电子商务平台集中开展网上竞价(拍卖)处置。其中,配变、电能表等报废物资,应按专业要求组织开展拆解破坏处理,防止回流进入电网。 第五十二条 无处置价值的报废物资是指处置效率较低且处置成本相对较高的报废物资。主要包括报废水泥电杆、电缆盖板、瓷瓶、非金属表箱等。 无处置价值的报废物资,由实物使用保管单位(部门)提出处置需求,经本单位实物管理、物资、财务部门审批后,在符合安全、环境等相关要求前提下,自行、委托第三方或社会公共机构实施无公害化处理。 第五十三条 特殊类报废物资是指国家法律法规规定有专项处置要求的危险、污染性报废物资,以及其他特殊报废物资。 (一)列入《国家危险废物名录》的危险、污染性报废物资,如废矿物油、废铅蓄电池等;列入《废弃电器电子产品处理目录》的报废物资, 如空调、电视机、热水器、洗衣机类电器产品,传真机、打印机等办公类电子产品;以及《废电池污染防治技术政策》中规定的废锂离子电池等。 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规,在确保满足当地环保有关规定要求的提前下,选择经本单位环保管理部门认可、具备相关资质的企业或机构,采取平台竞价、框架协议等方式回收处理。 (二)属于国家规定的秘密载体、磁盘介质载体的特殊性报废物资。主要包括涉密计算机和涉及公司重要商业秘密的计算机、笔记本电脑、服务器和数码复印机等,以及属于商用密码产品的特殊性报废物资(包含密码机、加密机、加密认证装置等)。 由实物使用保管单位(部门)按国家和公司有关保密规定在处置前对存储介质及数据进行清理,并经本单位信息保密归口管理部门确认后,采取平台竞价、原厂回收或框架协议等方式处理。属于商用密码产品的,应由实物使用保管单位(部门)向国家密码管理机构备案。 (三)国家强制性管理的报废车辆。 由实物管理部门组织实物使用保管单位(部门)按照《报废汽车回收管理办法》、《机动车强制报废标准规定》,依据当地车辆报废有关规定进行处置。 第五十四条 公司对回收商采取分类管理,资质审核通过并签订竞价销售协议的回收商方可参与公司竞价活动,对回收商履约行为进行评价,开展回收商违约处理工作。 第五十五条 各级物资管理单位(部门)依据报废审批手续办理情况,编报处置计划,省物资公司形成月度报废物资竞价计划申请单(见附件 9),经总部审批后实施。特殊情况需紧急处置的,可申请增加临时批次,随到随批。 第五十六条 各单位成立由物资管理部门(单位)、实物(资产)管理部门、财务部门等相关人员及监督人员组成的竞价委员会,对竞价处置过程进行管理和监督,处理突发事件,编制并确认竞价处置结果报告。 第五十七条 物资管理部门应在报废物资竞价处置前组织实物(资产)管理部门、财务部门、使用保管单位等以估值为 基础,编制报废物资竞价底价,底价原则上不得低于估值,并提交竞价委员会进行确定。 第五十八条 报废物资网上竞价以出价最高且不低于底价为成交原则。因估值过高导致流拍的报废物资,需重新进行评估后开展竞价,单体设备处置价格原则上不得低于估值。 第五十九条 各级物资管理单位(部门)根据网上竞价处置成交通知书,组织回收商与资产(物资)所属单位签订报废物资销售合同,办理相关手续,创建销售订单。 第六十条 各级物资管理单位(部门)负责在报废物资销售合同签订后,督促成交的回收商按照合同约定及时全额付款,本单位财务部门做好入账管理工作。 第六十一条 各级物资管理单位(部门)应在全额收取报废物资销售合同货款后,组织回收商进行实物交接,签署报废物资实物交接单(见附件 10)。 (一)对于集中处置的仓库内报废物资,由仓库保管员与回收商共同盘点交接,办理出库手续; (二)现场存放的报废物资交接,应由各级物资管理单位(部门)、项目管理部门、施工单位、回收商共同盘点、称重,据实交接,办理出库手续。 (三)对于列入《国家危险废物名录》的报废物资交接,应按照环保法律法规要求办理相关手续。 第六十二条 报废物资处置资金管理应遵循“收支两条线”原 则。在报废物资处置过程中发生的运输、仓储、拆解破坏等处置服务费用,应据实列支。 第六十三条 公司各单位需在每次竞价结束后 3 个工作日内将竞价结果报国网物资公司备案。各级物资管理单位(部门)应将本单位报废物资竞价处置活动有关资料(报废手续、竞价文件、底价、成交通知书、销售合同、实物交接单等)及时存档并做好保管工作。 第六十四条 物资招标文件(采购合同)约定由原厂回收处置的物资,按合同条款执行。 第六十五条 对于自然灾害、紧急事故等原因,急需在现场清理处置以保障抢修工作开展、无法就近临时保管的报废物资,应经省公司安监、设备管理、物资等部门确认,并经省公司分管物资领导同意后,参考近期竞价成交价格,从本单位回收商库中邀请回收商线下竞价,成交结果报总部备案。 第六十六条 总部跨区电网固定资产报废物资处置,依据报废批复文件,由受托省公司物资管理部门或国网物资公司组织开展竞价,实物交接完毕后 30 日内,应将报废物资销售合同、残值收入上交国网跨区电网资产运营管理中心,由其汇总后统一上交国网财务部。 第七章 退出物资再利用 第六十七条 退出物资经实物资产管理部门技术鉴定为再利用的,可由原实物使用保管单位(部门)申请办理入库保管手续,在公司仓库进行代保管。 第六十八条 退出物资入库后统一纳入库存管理,物资管理单位(部门)及时在 ERP 系统登记入账,保证帐卡物一致,做好日常保管保养工作。专业管理部门负责库存可再利用资产的修复、试验、维护保养,确保随时可调可用。经专业检测不具备再利用价值的,及时履行报废手续。 第六十九条 退出物资入库保管后,按照“谁形成库存、谁负责利库”的原则,由形成库存实物的部门在新建、技改和其他项目可研、初设阶段,优先选用退出实物,统筹提出再利用方案。 第七十条 退出物资应建立盘活利用常态机制,加快库存周转,避免形成库存积压。原则上入库后 24 个月内完成利库出库,超过 24 个月仍无法利用的,可采取对内对外销售或上一级单位实施无偿划转方式解决。再利用方式包括: (一) 本单位内部调配; (二) 上一级单位组织不同单位间资产(实物)划转; (三) 销售双方达成一致意见后,采取平价或折价销售。 第七十一条 本单位内部调配的,退出物资由需求方提出再利用需求,经专业管理部门、物资管理部门审核后,办理出库手续。 第七十二条 不同法人单位间调配的,有关要求如下: (一) 退出物资调配。各二级单位(公司总部为一级)内部调拨的,由各二级单位负责审批;跨二级单位调拨的,由需求单位提出调拨需求,经调出单位同意,由公司总部负责审批。 (二) 费用处理。调出、调入单位签订调拨协议,明确调拨实物明细以及双方维修、运输、接收等责任,相关维修、运输费用由调出单位列支。 (三) 账务处理。按划转资产净值及增值税,调整划转双方的长期股权投资,划转双方相应调整实收资本。单位间资产划转,划转双方于划转完成后次月 20 日前(不跨年),将划转协议及凭证附件上报上一级财务资产部。 (四) 税务处理。调出单位按相应税率或征收率计算缴纳增值税,开具增值税专用发票,调入单位做增值税进项税抵扣。选择划转方式的,在企业所得税年度汇算清缴时,向主管税务机关作特殊性税务处理报备。 第八章 检查与评价 第七十三条 公司总部、各单位及所属各级单位加强废旧物资管理全流程管控,专业间建立协同管控机制,对项目立项、可研、初设、建设、拆除、移交、处置各环节进行跟踪、管控、指导和监督。 第七十四条 各级项目管理部门对各单位退役资产计划、鉴定、回收等工作进行指导、监督和考核。 第七十五条 各级物资管理部门定期对各单位废旧物资处置计划、网上竞价、实物交接、资金回收等工作进行指导、监督和考核。 第七十六条 各级财务、审计、监察等部门加强对废旧物资管理的监督,严格开展废旧物资处置工作审计和监察,对发现渎职、泄密或营私舞弊行为,一经查实按有关规定严肃处理。 第九章 附 则 第七十七条 本办法由国网物资部负责解释并监督执行。 第七十八条 本办法自 2018 年 11 月 1 日起施行。原《国家电网公司废旧物资处置管理办法》(国家电网企管〔2016〕650 号之国网(物资/2)127-2016)同时废止。 附件 1 XX 公司拟退役资产(设备/材料)清单 编制单位(盖章): 序号 单位名称 实物ID 设备名称 资产分类 ERP资产编号 所属站线 电压等级 生产厂家 型号 数量 计量单位 容量 出厂日期 退役信息 项目信息 备注 计划退役日期 计划退役比例 处置方式 项目 名称 项目 类别 项目 编号 审核人(签字): 年 月 日 编制人(签字): 年 月 日 附件 2 XX 公司项目拆除计划 项目名称: 项目编号: 序号 设备名称 资产分类 实物ID ERP资产编号 所属站线 电压 等级 资产属性 生产厂家 型号 应拆数量 计量单位 容量 出厂日期 投运日期 资产原值 (万元) 处置方式(报废/再利用) 拟拆除时间 1 2 3 4 5 6 项目管理部门签字 实物资产管理部门签字 项目设计单位签字 附件 3 XX 公司年度实物资产退役计划表 序号 单位名称 设备名称 资产分类 实物ID ERP资产编号 所属站线 电压等级 资产属性 生产厂家 型号 数量 计量单位 容量 出厂日期 投运日期 资产原值(万元) 退役信息 项目信息 备注 计划退役日期 计划退役比例 处置 方式 项目 名称 项目 类别 项目 编号 实物资产管理部门(盖章): 经办人签字: 年 月 日 实物使用保管单位(盖章): 经办人签字: 年 月 日 附件 4 XX公司年度实物退出计划表 序号 单位名称 物资名称 实物 ID 物料编码 电压等级 生产厂家 型号 数量 计量单位 退出物资类别(库存、退库、成本类等) 存放地点 拟处置 方式 拟处置 时间 备注 实物管理部门(盖章): 经办人签字: 年 月 日 使用保管单位(盖章): 经办人签字: 年 月 日 附件 5 在建工程废弃物资处置申请表 申请单位(部门)名称: 填报时间: 序号 工程名称 (项目编码) 物资名称 合同编号 规格型号 数量 计量单位 存放地点 建议 处置时间 报废原因及技术鉴定意见: 项目管理部门意见: (公章) 负 责 人: 经办人: 年 月 日 建设管理单位意见: (公章) 负 责 人: 经办人: 年 月 日 附件 6 XX 公司退役资产拆除计划执行情况表 项目名称: 项目编号: 序号 设备名称 实物ID ERP资产编号 所属站线 电压等级 型号 应拆数量 计量单位 处置方式 拆除时间 实拆数量 实交数量 备注 1 2 3 4 实物资产管理部门(盖章): 经办人签字: 年 月 日 使用保管单位(盖章): 经办人签字: 年 月 日 项目管理部门(盖章): 经办人签字: 年 月 日 监理单位(盖章): 经办人签字: 年 月 日 施工单位(盖章): 经办人签字: 年 月 日 附件 7 现场报废物资处置申请 序号 设备名称 实物ID ERP资产编号 所属站线 电压等级 型号 数量 计量单位 处置方式 计划拆除时间 实物交接时间 实物交接地点 备注 实物资产管理部门(盖章): 年 月 日 项目管理部门(盖章): 经办人签字: 年 月 日 实物使用保管单位(盖章): 经办人签字: 年 月 日 附件 8 报废物资移交单 移交单位: 项目名称: 交接地点: 交接时间: 序号 废旧物资编码 废旧物资描述 规格型号 实物 ID 资产编号 计量单位 应移交数量 实际移交数量 完整情况 备注 说明:需附审批后的报废手续。 移交人签字: 接收人签字: 日期: 页码: 附件 9 XX 公司 XXXX 年 X 月报废物资 竞价计划申请单 **公司物资部(公章): 序号 计划批次名称 竞价物资描述 竞价物资评估金额 拟定发布公告时间 拟定竞价开始时间 拟定竞价结束时间 备注 附件 10 报废物资实物交接单 交接单位(公章): 交接地点: 回收商(公章): 交接时间: 序号 项目名称 物资名称 规格型号 资产编号 单位 应交接数量 实际交接数量 完整情况 备注 交接(施工)单位签字: 回收商签字: 项目管理部门签字: 附件 11 国家电网有限公司废旧物资管理工作流程 国家电网公司废旧物资管理工作流程回收商 监理单位 流程说明 项目管理部门 财务部门 物资部门 实物使用保管单位 施工单位 实物资产管理部门退役退出计划开始1.实物清点,提出拟退役资产(设备/材料)清单2.组织开展技术鉴定,履行审批3.可研报告中提出拟退役资产(设备/材料)清单及处置建议,初设阶段审查拆除范围及内容4.明确拆除资产拟处置方式(报废或再利用)1.实物使用保管单位(部门)提前开展拟退役资产实物清点,提出拟退役资产(设备/材料)清单。2.实物资产管理部门组织开展技术鉴定,履行内部审批手续,出具技术鉴定报告,明确拟退役资产再利用或报废处置意见。3.各级项目管理部门(单位)组织实物资产管理部门,在编制项目可行性研究报告或项目建议书中提出拟退役资产(设备/材料)清单和处置建议;依据可研阶段确定的拆除原则和估算,编制项目拆除计划,审查拆除方案的范围及内容。4.实物资产管理部门明确拆除资产拟处置方式(报废或再利用),经项目管理部门、使用保管单位、设计单位签字确认后,纳入项目初步设计审查,拆除回收费用按审查意见列入项目概算。5.各级实物资产管理部门组织对固定资产性实物编制本单位“年度实物资产退役计划”,初步明确拆除资产拟处置方式。各级实物管理部门组织对库存物资、工程在建物资、成本类物资等非固定资产性实物编制本单位“年度实物退出计划”,按照管理权限审批。6-7.鉴定为报废的退役退出实物经财务部门确认后,编制测算报废物资处置相关收支情况,纳入各单位年度预算管理,并报物资管理部门备案。8-9.实物使用保管单位(部门)应加快报废审批手续办理,与实物资产管理部门、财务部门核对后,编制固定资产报废审批表,实物资产管理部门根据审批权限批复或报上级管理单位审批。10-11.固定资产报废内部审批程序完成后,报送财务部门办理资产清理手续,同时向物资管理部门申请报废物资处置。12.退役资产拆除前,项目管理部门、实物使用保管单位(部门)将施工合同中拟拆除资产(设备/材料)清单、拆除回收、临时保管等注意事项与施工单位进行交底,经施工、监理单位签字确认后实施拆除。13-14.退役资产拆除中,施工单位应严格按照合同约定、拟拆除计划开展现场拆除工作,项目管理部门组织实物使用保管单位(部门)、监理单位进行现场监督。15.退役资产拆除后,项目管理单位(部门)组织实物使用保管单位(部门)、监理单位、施工单位依据拟拆除计划,扫描实物“ID”、盘点验收实拆情况。16.项目管理部门组织做好拆除电网实物资产的临时保管和移交工作。17-18.现场处置的报废资产,应在拆除前完成报废手续办理,向物资管理单位(部门)出具报废审批单,提出现场报废物资处置申请,明确具体拆除时间、实物交接时间和地点。19.因代维电网实物资产处置、项目变更、应急等特殊情况无法及时完成报废审批手续的,由实物管理部门提出暂存保管需求,经本单位实物管理、物资管理分管领导审批后,移交物资部门办理入库暂存保管。20-21.入库处置的报废物资,由实物保管使用单位办理完报废手续后,组织将物资运送至指定仓库,出具报废审批单及技术鉴定报告,扫描实物“ID”办理实物移交,签署报废物资移交单。22. 专业管理部门负责库存可再利用资产的修复、试验、维护保养,确保随时可调可用。经专业检测不具备再利用价值的,及时履行报废手续。23.物资部门组织开展在库退出物资再利用及库存物资跨区调配工作。24-26.无处置价值的报废物资,由实物使用保管单位(部门)提出处置需求,经本单位实物管理、物资、财务部门审批后,在符合安全、环境等相关要求前提下,自行、委托第三方或社会公共机构实施无公害化处理。27-28.各级物资管理单位(部门)依据报废审批手续办理情况,编报处置计划,省物资公司形成月度报废物资竞价计划,经总部审批后实施。29.各级物资管理单位(部门)根据网上竞价处置成交通知书,组织回收商与资产(物资)所属单位签订报废物资销售合同。30.各级物资管理单位(部门)负责在报废物资销售合同签订后,督促成交的回收商按照合同约定及时全额付款,本单位财务部门做好入账管理工作。31.对于集中处置的仓库内报废物资,由仓库保管员与回收商共同盘点交接,办理出库手续;现场存放的报废物资交接,应由各级物资管理单位(部门)、项目管理部门、施工单位、回收商共同盘点、称重,据实交接,办理系统出入库手续。32.各级物资管理单位(部门)应将本单位报废物资竞价处置活动有关资料(报废手续、竞价文件、底价、成交通知书、销售合同、实物交接单等)及时存档并做好保管工作。拆除计划拟退役资产清单5.组织编制本单位“年度实物资产退役/退出计划”退役/退出计划6.编制测算报废物资处置收支并纳入年度预算管理7.备案是否再利用9.报废审批 9.报废审批否10.办理固定资产清理手续12.组织与施工单位交底11.接收报废物资处置申请退役退出实物报废审批12.参与施工交底12.参与施工交底13.组织退役资产拆除及回收移交14.退役资产拆除15.组织盘点验收实拆情况15.参与盘点验收实拆情况15.参与盘点验收实拆情况15.参与盘点验收实拆情况16.现场处置前临时保管是否入库保管或暂存18.接收现场报废物资处置申请19.未完成报废手续,提出暂存保管需求20.完成报废手续办理,运送至指定仓库21.办理移交入库保管手续是否17.办理报废手续,提出现场报废物资处置申请现场报废物资处置申请是实物拆除与移交退出物资再利用22.加强可再利用资产修复、实验、维护保养可再利用资产23.组织开展退出物资再利用及跨区调配是否有再利用价值22.加强可再利用资产修复、实验、维护保养是27.编制处置计划报废物资是否有处置价值物资否是报废物资处置24.提出处置需求28.开展网上竞价否25.审核处置需求 25.审核处置需求25.审核处置需求26.自行、委托第三方或社会机构处理是否竞价成功29.签订销售合同28.参与网上竞价否是29.签订销售合同 30.全额收款入账31.组织仓库/现场实物交接31.参与仓库/现场实物交接31.参与现场报废物资实物交接31.参与现场报废物资实物交接32.资料归档结束8.提出报废申请并编制固定资产报废审批表12.参与施工交底技术鉴定报告

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